现场安全监督检查记录

编号： 顺序号： 部门 名称 办公室 检查内容 1. 地面、 窗户、卫生状况是否符合要求 2. 有无随意丢弃垃圾现象 3. 文件编写、发放情况是否记录完整 4. 人员培训是否到位 检查结果 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 □ 是 □否 整改内容 备 注 1. 是否编写工艺文件、 2.设备操作是否按工艺文件操作 3. 有无重大机械伤害作 4. 设备是否定期维护、保养纪录是否完整 5.地面 窗户卫生状况是否干净 6.仓库产品标识情况是否明确 7.成品是否分区管理是否到位 8.仓库产品的防护情况是否到位 9．生产任务是否按时完成 10．是否出现过质量事故 11.特殊过程是否进行确认 1. 是否严格执行检验文件规定 2. 计量器具的是否有效运行 3 检验记录是否清晰有效 4 计量器具登记是否齐全 5 计量器具是否在有效期内 1.是否对供方进行了有效的评价（调查考察） 2. 采购主要原材料是否严格按合格供方名录采购。 3. 采购记录是否完整 4. 文件合同是否整齐完整 5．采购合同是否登记 6．新材料供方是否得到评价 1. 是否顾客满意度进行了评价 2. 重要合同是否进行了评审记录完整 3. 文件摆放，办公卫生是否整洁 4. 销售任务是否及时完成 5．是否出现过质量投诉 生产部（含车间） 质检部 供应 销售 参加检查人员： 纪录人： 检查时间：