工装控制程序

王向军 郭兆波 莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/QP-6.3B-001 版次：02 修改码：01 工装模具控制 程序 程 序 文 件 归口部门：技 检 部 实施日期：2009.8.1 1.过程识别： 工装模具控制过程乌龟图 资金、易损件、维修设备 工装库检具、量具 模具图纸 1.APQP/PPAP输出要求；2.用什么资源？ 谁来做？ 制造部、技检部 工装使用部门 工装模具管理员 操作工·质检员·技术员 生产准备计划；3.工装制造/更 新计划；4.工装设计任务书；5.工装设计资料；6.工装维修计 划；7.工装预防性维护计划； 8.工装验收入库规定；9. 产品10.现场使用信 技术资料/经验；息 工装模具控制程序 输入 满足产品和过程要求的 输出 工装模具 工装模具管理过程 在用工装完好率 用何程序方法？ 用何指标衡量？ 2.目的： 通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。 3.范围： 本规范适用于公司所用的铸造、机加工等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。 4.职责： 4.1 技检部

4.1.1负责建立公司工装模具台帐管理，制定工装模具的检验/检定周期标准。 4.1.2负责对产品工装模具的制作计划、使用审批和报废审批。 4.1.3负责编制工装模具的使用规程和维护规程。

4.1.3负责产品工装模具设计并制定工装的进厂检验或验证标准。 4.1.4负责对工装模具的进厂检验，并出具检验报告单。 4.1.5组织实施对在用工装模具的周期验证，提供验证数据。 4.2制造部

4.2.1负责指导车间工装模具使用、保养、周检、月评工作的检查及考核。

莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/QP-6.3B-001 版次：02 修改码：01 工装模具控制 程序 程 序 文 件 归口部门：技 检 部 实施日期：2009.8.1 4.2.2负责参与进厂工装模具的检验和在用工装模具的验证。 4.2.3负责指导车间工装模具现场文明定置。 4.3供销部

4.3.1负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间。 4.3.2负责工装模具的外协制作，保证工装模具制造质量、品种、数量及交货时间。 4.4生产车间

4.4.1负责根据提出本车间年度工装模具需求计划，报制造部审批。 4.4.2负责参与本车间在用工装模具的验证工作。

4.4.3 负责监督指导工序操作工进行工装上场状态的验证确认工作。 4.4.4 负责按照工装使用规范和保养规范进行工装模具的维护、保养。 4.4.5 负责本车间工装模具的周检、月评计划工作。 5.有关术语和定义： 4.1 工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。 6.工装管理工作流程及工作流程说明

莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/QP-6.3B-001 版次：02 修改码：01 工装模具控制 程序 程 序 文 件 归口部门：技 检 部 实施日期：2009.8.1 6.1工装管理工作流程 流程图 责任单位 技检部·使用单位 技检部·制造部·使用单位 外协单位 制造部 车间·技检部·制造部 车间·技检部 制造部·车间 技检部 技检部 制造部·车间·操作工 技检部·制造部· 车间·操作工 技检部·外协单位 技检部·制造部·车间 表单 【工装模具需求清单】 【易损工装更换计划】 【工装图纸】 【工装制造计划】 【工装外购计划】 【工装检测验证单】 【工装制造计划】 【工装采购计划】 【工装检测验证单】 【工装模具台帐】 【工装模具履历卡】 【上场工装状态确认记录表】 【班次工装首件验证记录表】 【工装运行异常报告单】 【工装模具保养检查记录表】 【工装周期检定计划】 【易损工装更换计划】 【工装模具维修记录表】 【工装报废审批单】 工装模具策划与设计 NO 评 审 工装外协制造 生产判断 自行 制造 NO 外协 采购 NO 验 收 使 用 通 知 领用、标识和归档 预防和预见性维护策划 使 用 预防性维护 YES预见性维护（周检） NO NO YESNO 修 理 NO 报 废 莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/QP-6.3B-001 版次：02 修改码：01 工装模具控制 程序 程 序 文 件 归口部门：技 检 部 实施日期：2009.8.1 6.2 工装管理工作流程标准 序号 流程模块 工作内容或标准 工装模具策工装模具需求单位根据策划结果和实际需要，制订【工装模具需求1 划与设计 清单】或【易损工装更换计划】。同时设计工装模具并且绘制图纸。 技检部根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评审通评审 2 过后传递制造部安排外协单位制造工装模具，不通过则退回重新设计。 3 工装生产 制造部接到工装模具生产任务后，开始组织生产。 4 生产判断 制造部根据工装生产能力，确定自行制造或外协采购。 工装车间根据【工装制造计划】和工装模具图纸要求，确定本车间5 自行制造 有能力制造的部份，自行制造完成。 制造部根据工装模具图纸，把没能力自行制造的工装模具转外协采6 外协采购 购。编制【工装外购计划】提交供销部实施采购。（外包时，应组织监视工装生产过程质量控制） 对制造完成的工装模具，制造部、技检部和使用单位对其进行验收，技检部负责对工装模具的检验，使用单位负责对工装模具的产品验证，7 验收 分别填写【工装检测验证单】、【班次工装首件验证记录表】、【上场工装状态确认记录表】，验收合格则通知使用单位领用，不合格则退回制造单位处理。 工装模具经验证评审合格后，制造部、技检部、操作工分别在工装8 使用通知 检测、验证记录上签字确认，并通知使用单位可以领用。 使用单位到工装库办理领用手续，技检部负责建立【工装模具台帐】，9 领用与归档 要求使用单位按【工装模具履历卡】要求对在用工装实施维护。 技检部应策划工装的预先性维护，编制【工装周期检定计划】，规预防和预见10 定工装的储存维护要求，提出【易损工装更换计划】和工装生产准备计性维护策划 划。 1. 操作人员要正确合理使用工装模具，每次更换工装模具必须由工装领用人、质检员、带班长对工装有效性进行上场状态验证，并填写【上场工装状态确认记录表】。 2. 不经工装管理员或主管工艺技术人员同意不得任意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。 11 使用 3. 使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知制造部、技检部联合处理。 4. 每个班次必须对使用模具生产的产品进行首检，并填写【班次工装首件验证记录表】。 5. 当发现工装异常并且影响到产品加工时应填写【工装运行异常报告单】。在使用过程中损坏的工装，应极时组织修理。 1）工装模具使用单位对工装模具实行日保与周保，做好清扫、除尘、上油等工作，每月底进行一次全面彻底的保养，并在【工装模具保养检12 预防性维护 查记录表】中作好保养记录。 2) 操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保养清洁工作。 莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/QP-6.3B-001 版次：02 修改码：01 工装模具控制 程序 程 序 文 件 归口部门：技 检 部 实施日期：2009.8.1 3）使用后需拆放的工装模具，使用单位在保养后放到本单位指定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用单位在保养后必须放到本单位妥善保管。每周末和月底各使用单位要对工装模具保养情况进行检查考核。 预防性维护 4) 工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待验证的工装模具分类存放，要挂牌作标识。 5） 按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与木模)由使用单位负责保管。 工装使用单位必须按【工装周期检定计划】要求进行工装模具的周期检定，填写【工装模具履历卡】。周检频次： A类工装模具一个月检一次； 周期检定 B类工装模具三个月检一次； C类工装模具六个月检一次。 特殊情况的频次由制造部与使用单位商定执行。在检定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则继续使用。 1. 工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理工作由技检部负责进行； 2. 工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用单位自行完成；因条件有限，使用单位没能力完成修理的工装模具可委托技检部进行修理。 修理 3. 技检部对没能力修理的工装模具可以转外协完成。 4. 修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。 5. 工装的修理必须填写【工装模具维修记录表】修理资料及时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料。 经鉴定不能继续使用的工装模具，由使用单位填写【工装报废审批报废 单】交单位主管领导审核，报技检部批准，办理报废手续。并根据【工装报废审批单】及时在【工装模具台帐】上作维护。 12 13 14 15 7.相关文件 序号 1 2 3 4 5 6 文件编号 文件名 主责 部门 技检部 供销部 供销部 供销部 技检部 技检部 相关 部门 各部门 技检部 技检部 技检部 供销部 制造部 JY/QP-7.1A -001 【产品质量先期策划控制程序】 JY/QP-7.4A-001 JY/QP-7.4B-001 JY/QP-7.4D-001 JY/WI-6.3B-001 JY/WI-6.3B-002 【采购控制程序】 【供方控制程序】 【外包控制程序】 【工装管理制度】 【工装储备定额】 莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/QP-6.3B-001 版次：02 修改码：01 工装模具控制 程序 程 序 文 件 归口部门：技 检 部 实施日期：2009.8.1 8. 质量记录表单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 质量记录号 JL/QR-6.3B-001 JL/QR-6.3B-002 JL/QR-6.3B-003 JL/QR-6.3B-004 JL/QR-6.3B-005 JL/QR-6.3B-006 JL/QR-6.3B-007 JL/QR-6.3B-008 JL/QR-6.3B-009 JL/QR-6.3B-010 JL/QR-6.3B-011 JL/QR-6.3B-012 JL/QR-6.3B-013 JL/QR-6.3B-014 过程绩效 指标 工装完好率 名称 【工装模具需求清单】 【易损工装更换计划】 【工装制造计划】 【工装外购计划】 【工装检测验证单】 【工装模具台帐】 【工装模具履历卡】 【上场工装状态确认记录表】 【班次工装首件验证记录表】 【工装运行异常报告单】 【工装模具保养检查记录表】 【工装周期检定计划】 【工装模具维修记录表】 【工装报废审批单】 使用处 制造部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 车间 车间 车间 车间 技检部 技检部 技检部 保存时间 1年 1年 1年 1年 长期 长期 长期 3年 长期 3年 3年 3年 3年 长期 存放 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 技检部 9.过程绩效评定目标 序号 目标值 子项 母项 评定方法 在用工装完好台数 在用工装总台数 监视部门 汇总部门 报告频率 1 90% ≥技检部 品管部 半年