采购部门 收文部门/人 RECIPIENT 抄 送 COPY 发文方式 VIA 附 件 ATTACHMENT VERIFIED 印发份数 QUANTITY // 拟文人 批 准 APPROVED 审 核 DRAFTED BY 财务会计 会签 JOINT SIGNATURE 文件编号 REF. 保密等级 LEVEL OF CONFIDENTIALITY 文件类别 DOCUMENT TYPE 保密期限 TIME OF VALIDITY 发文日期 DATE 页 数 NO. OF PAGE(S) 2页 采购管理制度及操作流程
一、 目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监视和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 二、 工作程序 〔一〕 采购原那么
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。 〔二〕采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及考前须知填写“物品申请单或采购定单〞。
采购时，由采购部门在“物品申请单〞上注明“紧急采购采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 〔三〕采购流程
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1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单〞内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单〞交到财务部进展审核，报总经理审批后，方能进展采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责
1. 建立供给商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 〔五〕采购方式
1. 集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价格。
公司生产物料采购流程
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采购定单审批流程
采购部人员填写公司采购定 单并编号〞 采购部門主管批准 财务部批准 〔一 份〕 采购人员根据已批准“采 采购人员分发“采购定单〞 总 经 理 、 总 监 批 准 购定单〞实施采购并通 给 相 关 部门 并自 己 保存 一 知仓库验货事宜 份。 仓库验收入库
入库单传送流程图
仓库验收物料并根据送货单开具入库单，入库单必须注明PO单号并留存一联 财务审核入库单及付款 页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！ 第三联 凭 库 单 送 货 入、 第 单、 PO 单结款 第
请三二 联 款联
供 应 商 采 购 对 帐 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】
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