人、财、物管理内部职权目录
单位：碧江区审计局 内部职类别 序号 权名称 权力行使依据
权利运行流程描述
责任科室 关键部位和薄备注 弱环节 1 根据工作需要和空缺职数、编制情况，提出录用人员建议→局党组织《公务员法》、《公务会议研究同意→向组织、编制、人事部门提出录用人员计划申请→组员录用规定（试行）》、织、编制、人事部门进行公开招考→根据招考结果，对拟录用人员进工作人《事业单位公开招聘行考察，撰写考察材料上报局党组→党组会议研究，提出是否同意招办公室 考察 员录用 人员暂行规定》、《安录意见→经组织、编制、人事部门研究同意后，负责办理人员录用手徽省事业单位公开招续，核定工资，办理进编手续→党组会议研究决定录用人员的工作岗聘人员暂行办法》 位→局分管领导向录用人员谈话，组织录用人员到岗→起草录用人员任职文件，经分管领导审核后报党组签发 根据空缺职数情况和工作需要，党组织酝酿拟提拔的岗位→由分管理领导提议，党组会议研究，确定提拔任用的岗位任职条件、选拔任用《党政领导干部选拔形式等工作方案→向人事部门提出使用职数请示→人事部门同意使任用工作条例》、《党干部提用职数后，组织群众测评推荐→根据测评推荐结果，党组会议研究确政领导干部选拔任用办公室 拔任用 定拟提拔考察对象→按规定程序对拟提考察对象进行考察，撰写考察工作责任追究办法（试材料报党组→党组会议研究确定拟提拔人选，在全局范围内进行公示行）》 →党组会议研究确定提拔名单和任职岗位→局主要领导同提拔人员谈话→起草任免文件，经分管领导审核后报党组签发 人事管理 2 民主推荐 3 干部轮《公务员法》 岗交流 根据工作需要和有关文件规定，党组酝酿干部轮岗事宜→在充分酝酿基础上，由分管领导提出轮岗方案，党组会议研究决定轮岗人员和职务→根据党组决定，起草干部任免文件，经分管领导审核后报党组书办公室 记签发→局主要领导同轮岗干部谈话→召开干部职工大会宣布轮岗决定→组织轮岗干部到岗 拟定轮岗方案 4 年度考《公务员法》 核 向人事部门申报年度考核优秀等次比率，制定年度考核方案，报局考核领导小组同意后，由考核领导小组统一组织机关人员年度考核工作→召开干部职工大会，进行述职和民主测评→局考核领导小组根据测评结果提出个人年度考核等次方案→党组会议讨论考核领导小组提办公室 出的个人年度考核等效方案，确定个人年度考核等效→对确定为年度考核优秀等效人员进行公示→将本单位年度考核审批表和个人优秀等效表分别报组织、人事部门审批，及时将审批结果通知本人 确定为年度考核优秀等次人 员 5 事务管理 6 车辆使区审计局驾驶员和车班子成员用车统一管理，相对固定。 科室用车先办公室 用 辆管理制度 提出申请，经领导批准后，由局办公室统一调配 车辆维区审计局驾驶员和车车辆实行定点维修→驾驶员填写《汽车维修报告单》→局办公室审批办公室 修 辆管理制度 →送定点厂家维修 公务接区审计局公务接待管相关科室填写《派餐单》→分管领导审批→局办公室安排组织实施，办公室 待 理制度 对口接待科室配合 车辆调配 定点维修 7 组织实施 财务8 管理 纪检9 监察 单据报区审计局财务管理制报销人填写单据→科室审查→财务审查→局主要领导审批→财务出销 度 纳报销 办公室 科室、财务审查 来信、来访、来电、传真，上级机关、信访部门及其他部门转来信访信访举区审计局信访管理制举报事项→主管领导批示→科室承办→调查取证→拟定答复意见，报监察室 报 度 主管领导审批→答复信访人和交办单位→归档 对信访举报推 诿、久拖不办 党务发展党递交入党申请书→确定入党积极分子→参加建党积极分子培训→确10 《中国党章程》 管理 员 定发展对象（预备党员）→预备党员的教育、考察与转正 局机关党确定发展对象 总支
