企业安全隐患排查检查记录表

检查部门 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见 检查人员 检查时间 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全1 生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管2 理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，产规章制度文本 ⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品生产规章制度 查相关文件和有无安全生企业应建立健全安全 产责任制文本 任制落实 查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责

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（具）管理制度，⑧事故管理制度 相关文件和制度应体现省查相关文件和管理制度，局技术规范性文件和相关查现场牌子设立情况 管理要求 查标准化达标计划，已达4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况 标企业标准化体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程 查文件和有无岗位安全操应建立岗位操作安全规程 作规程文本 3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 5 （三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 按照规定提取安全费用和查相关文件、资料（） 缴纳保险费 6 （四）安全生产检查制度落实 7

主要负责人是否参加安全检查活动 抽查相关台账、记录 按安全管理制度企业应开 2

8 9 是否正常开展定期安全检查活动 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 展日常安全检查工作 （五）生产安全事故 10 11 是否发生化学事故和其他工伤故 是否如实、及时报告生产安全事故 查事故管理台账 事故报告单 有无事故 如实及时报告 （六）管理机构和安全培训教育 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产12 管理人员 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识13 和管理能力是否经考核合格 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合14 格，取得特种作业操作资格证书 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账 书 查相应教育培训记录，抽查上岗证 应落实相关人员的各种培 训 抽查特种作业人员资格证应持证上岗 查相关人员培训证书 应持证上岗 查文件 机构和配置专职人员 按相关法律法规要求设置 15

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16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议 新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培 训 查相应教育培训记录和相17 艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业关资料 人员进行专门的安全教育和培训 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的18 安全教育培训 （七）建立安全生产管理基本台账 19 20 21 22 23 24

应落实相关人员的各种培 训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培 训 安全教育培训台账 安全检查及隐患整改台账 安全设施登记、维护保养及检测台账 特种设备登记及检测、检验台账 职业卫生检测台账 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况 基本台账登记及时、完整、 有效 4

二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27 因素、防范措施及事故应急措施 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标28 准的劳动防护用品 （二）设备设施检测检验情况 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有29 资质单位检测检验合格，并在有效期内 30

抽查作业人员上岗证 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确 抽查作业人员进行询问 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 符合从业人员配备劳动保 护用品要求 检测检验单位资质、检测查检测检验报告单等 检验的范围、在效期 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经 5

有资质单位检测检验合格，并在有效期内 31 进行消防设计的建筑工程是否经过消防机构验收合格 （三）设备设施管理和作业现场安全管理 32 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价 设备 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按33 管理制度定期检查维修，并建立档案 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电34 作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续 在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、35 张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否36 设置警戒区域和警示标志 查现场 查现场 查台账和审批单 查相关台账、记录

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