北京铁城常熟站综合交通枢纽内业检查登记表检查人： 检查时间：2019年3月20日序号检查重点1检查内容问题登记整改要求备注1.监理委托合同及补充协议、施工合同合同文件及补充协议（含分包单位）、施工许可是否齐全并建立台账。1.设计交底资料是否齐全。2设计文件1.图纸会审资料是否齐全。1.变更及工作联系单是否单独建立档案、台账，纸质材料存档情况。1.主要管理人员进退场（项目管理人员、需持证上岗人员）的资质审核资料、台账3施工单位2.特种作业人员进退场台账建立及纸质资质审查材料存档情况。3.大型机械设备进退场台账建立及纸质材料存档情况。4.分包单位资质审查资料1.开工报告及审批资料4进度控制文件2.施工进度计划及审批资料3.停令复工资料（工程暂停令、复工令、复工申请表）1
1.施工组织设计台账建立及纸质材料存档情况。质量控制2.施工方案（含工艺试验）台账建立及文件纸质材料存档情况。3.进场材料、构配件、设备报验台账建立及纸质材料存档情况。1.监理规划：纸质存档情况2.监理实施细则：台账建立及纸质存档情况。3.监理上报资料：每周、每月向建设单位、上海公司、监理站提报材料是否罗列清单，制定提报时间节点；台账建立及纸质存档情况。4.监理下发监理工程师通知单：通知单台账建立及纸质存档情况。5.监理下发工作联系单：联系单下发、台账建立及纸质存档情况。6.监理例会纪要：纪要下发及纸质存档情况。7.监理日志：监理日志是否按单位工程由专人填写；监理日志是否及时、是否按要求填写；监理日志填写情况，过程检查、验收检查、数据等内容是否准确、齐全，问题记录是否清楚，整改是否复查闭合，大事记是否记录。52
8.监理日记：监理日记是否分单位工程填写。；监理日记填写情况，过程检查、验收检查、数据等内容是否准确、齐全，问题记录是否清楚，整改是否复查闭合；监理日记是否及时、是否按要求填写。9.监理旁站记录：旁站记录（分类）台账建立、登记及归档情况；旁站记录内容填写准确情况。10.监理工作交底资料（技术交底、进场交底）：台账建立及纸质存档情况。11.工程影像资料(包含现场监理工程师所留影像资料)：蔽工程照片台账建立，存档是否齐全。12.监理培训与学习资料：试卷存档及台账建立情况，培训会纪要。13.周检查通报：是否按要求频次组织进行现场巡视检查；周检查问题整改复查情况。14.巡视检查记录：是否按要求频次对施工现场进行巡视检查；巡视检查发现问监理工作题整改复查情况。文件15.内业总目录：内业资料总目是否按要求建立；总目录内各项资料标签建立、打印、使用情况；总目录应结合实际进行修订，不缺项漏项，内容齐全、实用性强。相关台账建立齐全。63
16.规范及图纸：规范是否归档整齐，过时规范应及时清除，另行存档，台账是否建立齐全，是否有缺失；图纸台账建立及归档情况，应逐一编号，归档整齐。17.资料交接：各项旁站记录、检验批、监理日记、日志等资料交接台账是否按《内业资料管理暂行规定》执行，各项电子交接台账是否准备齐全。18.交与分工：人员交制度执行情况；交与分工是否按监理站公布的分工执行。19.检验批：检验批台账建立、登记及归档情况；检验批签认准确情况。20.收发文登记：收发文台账登记使用情况（施工报送）。21.文件传阅：建设单位、监理站发文传阅是否及时；文件要求各项工作开展记录（如安全月、质量月、专项检查等）；台账建立。22.模板样式使用：监理站发布的各种样板使用及存档情况。4
23.电子资料存档：各项电子资料应分类存档；重要文件或台账应以月为单位分月存（可以放在同一个文件夹）；整个项目的电子资料应存在同一文件夹内，各类电子资料另建子文件夹存档；电子资料应满足《综合交通枢纽监理内业管理暂行规定》中关于存档格式的要求；清除替换的电子资料，避免混乱；办公电脑应设置登录密码，确保电子资料管理专人负责。1.原材、构配件进场报验材料存档及台账建立情况。7试验检测8其他5
