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公司在建工程项目自查整改报告
篇一：在建工程自查报告 xxxx建筑工程有限公司 在 建 工 程 自 查 报 告
二〇一〇年十月二十九日 在建工程自查报告
依据四川省建设工程质量安全监督总站下发的通知，川建质安监［20XX］41号文件精神，我公司组织相关人员认真
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细致的对每一项在建项目进行自查，结合文件精神公司自查的在建工程为xxx麻纺厂片区地震灾后重建安居房第二期工程，xxx国家税务局岐坪税务分局办公楼灾后重建项目，浙水乡小浙村肉兔养殖小区灾后恢复重建项目，五龙镇畜牧兽医站、就业和社会保障服务中心灾后恢复重建项目。 现对以上4个项目自查情况汇报如下。
一、工程项目的基本建设程序，xxx麻纺厂片区地震灾后重建安居房第二期工程，xxx国家税务局岐坪税务分局办公楼灾后重建项目，浙水乡小浙村肉兔养殖小区灾后恢复重建项目，均按工程项目的基本建设程序在施工前办理了规划许可证、建设用地许可证、施工许可证。五龙镇畜牧兽医站、就业和社会保障服务中心灾后恢复重建项目为新中选项目，目前正在办理施工许可证中，规划许可证和建设用地许可证已按基本建设程序办理完毕。
二、施工现场质量管理情况及实体质量情况，xxx麻纺厂片区地震灾后重建安居房第二期工程，xxx国家税务局岐坪税务分局办公楼灾后重建项目均已进入竣工验收前的竣工清理阶段，公司质量检查科和内业科的负责人对以上两个项目存档的三检资料、各阶段分部工程验收报告、质量例会会议记录、技术交底记录、质量惩罚记录进行了认真的检查，经检查以上两项目的施工现场质量管理情况基本符合规范规定。在对在建工程浙水乡小浙村肉兔养殖小区灾后恢复重
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建项目检查过程中发现，该工程部分管理人员不在岗，不能很好的实施施工现场质量管理制度，部分质量管理资料缺失。已对该项目下发通知，要求该项目5日内整改完毕。由于五龙镇畜牧兽医站、就业和社会保障服务中心灾后恢复重建项目为新中选项目，目前正在进行施工前的入场准备，已要求该项目的负责人按要求进行施工前的施工现场质量管理制度进行制定。
经对xxx麻纺厂片区地震灾后重建安居房第二期工程、xxx国家税务局岐坪税务分局办公楼灾后重建项目、浙水乡小浙村肉兔养殖小区灾后恢复重建项目三个项目的实体质量检查，发现以上三个项目的实体质量偏差过大，部分验收项目超出了质量验收规范规定的要求，公司质监科已下发处罚单，要求各项目负责人
必须在5日内对整改项目进行整改完毕，五日后公司将再次复查。
三、施工现场安全管理及安全文明施工情况。经对以上4个项目的检查，发现问题如下：浙水乡小浙村肉兔养殖小区灾后恢复重建项目安全管理人员不在岗，切施工现场安全管理较为混乱，如：施工人员进入施工现场不佩戴安全设施，临时用电不按照《施工用电规范》进行私拉乱接，混凝土搅拌机、圆盘锯等五安全防护措施等。质检科已现场对此项目作出停工5日进行整改的要求。
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四、工(:公司在建工程项目自查整改报告)程资料。经对以上4个项目的检查，发现工程资料基本能和工程进度相符，送检情况良好。
五、工程建设期间相关的质量安全方面问题反应及处理情况。通过以上4个项目的全数检查，xxx麻纺厂片区地震灾后重建安居房第二期工程，xxx国家税务局岐坪税务分局办公楼灾后重建项目，浙水乡小浙村肉兔养殖小区灾后恢复重建项目3个项目在建过程中的质量安全方面的问题已整改完毕。监理工程师等通知单也已全数回复。 在建工程一览表
xxxxxx建筑工程有限公司 二〇一〇年十月二十九日
篇二：关于工程承包管理的自查整改报告 关于京沈高铁桩基工程承包管理的 自查整改报告
自收到xx转发的《xxxx》文件后，为进一步规范工程承包管理、杜绝违法分包和转包，xx立即组织项目认真学习，将工程管理有关事项进行自查，下面就自查整改情况整理如下;
一、分包立项及分包合同审批情况
依照公司文件《xxxx》要求，分包立项需求已通过公司批准，并且在每份合同签订前经过了项目部各个职能部门及
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工区严格的会审，并按规定及时向公司上报合同相应材料。 二、分包商选择和合同签订情况
1、我们已按照公司要求，将在建项目分包商全部纳入分包商资源库管理，在选择分包商时严格控制在分包商资源库内选择并严格资格审查。
2、资格审查。资格审查包括三个部分，首先要严格审查分包商的营业执照、资质等级证书、组织机构代码证、税务登记证和安全生产许可证等证件，确定分包方可分包工程的类别。其次是严格审查分包方的人员素质、机械设备、资产负债情况。通过这些审查，了解分包企业的施工实力、判断其是否具有履约能力。最后调查分包方以前的业绩，分包方业绩不仅包括分包方企业业绩以及派驻现场的项目管理人员的素质、服务理念、综合管理能力以及现场作业人员的构成、作业熟练程度等，同时好包括分包方以前施工的工程类别、工程质量、
履约信誉等情况，以判断分包方是否能够分包工程机分包哪些工程。通过自查，我分局所有分包商的资质均满足资审要求。
3、对资审通过符合要求的分包商按照竞标价再次筛选，本着实现效益最大化的原则择优选择。分包合同严格履行合同会签手续，签订后并及时登记分包合同台账。 三、分包合同范本执行情况
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我们签订的分包合同均严格按照集团公司下发的《建设工程施工合同（范本）》执行，根据本工程的特点及工地现场的实际情况，在提纲不变的情况下，具体合同条款做了相应的调整。其他零星合同根据以前其他标段做综合考虑，进行编写。
四、分包商的入库及台账建立情况
对进入施工任务的分包商建立了分包商资源库及台账，并将新签订合同的分包商信息更新，及时对分包商进行合同履约考评，将相关信息计入资源库及台账；不定期检查分包商的合同履约情况，及时将分包商的相关信息做以汇总，对在合同履约中发现进度滞后、存在质量缺陷、管理不到位等情况进行处罚，情节严重者予以退场。
五、分包项目工期、质量、安全等现场管理基本情况 项目工期、质量、安全等现场管理均是在分局及项目相应部门的协助及监督下进行。工程管理部及项目工程部负责组织、指挥、协调、安排分包商施工，解决分包商在施工中存在的问题，对分包商工期、形象进度进行管理，对不能满足施工要求的分包商可建议清退出场；分局安全管理部及项目安全部负责考核分包商的安全资格，要求分包
商为现场作业人员购买保险，对施工过程中的安全工作进行检查、监督、指导，对违反安全规定的分包方有处分权，协助分包商处理安全事故；分局工程管理部及质量管理部负
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责监督、检查分包商施工过程中的质量情况，对分包竣工项目进行质量验收，并对不能满足质量要求的分包商否决。 六、分包商计量、结算、支付情况
分包商的计量计算由经营、工程、质量、物资四个部门共同负责，由工程管理部负责实际形象、工程量的核对，质量管理部负责质量鉴定，物资部门负责材料实际供应量的核定，经营管理部负责对工程量进行再次核对及工程价款的结算，并同时填报工程量报表，由相关部门审批签字，经营管理部按照合同办理结算报表，分包负责人对结算报表签字确认并交由项目领导会签、总经审核、项目经理签字批准后交由财务部。
七、民工工资发放情况
在分包招标时针对民工工资问题制订详细条款，防止出现由于民工讨要工资现象，给正常施工及项目支付工作带来隐患。
八、分包商技术交底、技术培训情况
在项目工程开工前，施工方案确定后，项目相关部门与分包商就施工图纸，施工方案技术交底，使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于科学地组织施工，避免技术质量等事故的发生。并在施工过程中安排技术顾问对项目及分包作业人员进行培训进而优化施工。
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九、自查整改后发现的问题
（1）、分包商资质更新不及时。企业变更及资质年检记录更新不及时，增大了后期经营风险，为保证工程项目施工顺利，项目经营部门已积极联系分包商，审查备案企业资质更新情况，并对资质的真伪认真核实。
（2）、分包商零用工签证问题。施工现场零用工签证不规范，项目已根据实际情况制定管理办法，杜绝签认零用工工程量。
（3）、周转性材料租赁问题。外协队租赁周转性材料（定型钢模板、多卡模板、小型模板、脚手架管、扣件、u型卡、钢管垫片、垫片)退换不及时，对材料损耗率控制不到位，增加了施工局材料采购成本。为保证施工局经济利益，管理部根据定额消耗量核销，超量部分外协队承担，并在结算款中扣除。
（4）、分包商在施工过程中出现安全质量问题，及时解决。严重违反施工作业规范，导致发生重大工程质量事故或安全事故，造成严重经济损失及恶劣影响的，将分包商予以清退，并将分包商报分局、公司进行通报。 特此报告 xxxx
2xxx年x月xx日
篇三：最新项目公司自查自纠情况的报告
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s308线西林港至姚家湾公路改建工程项目 质量安全专项督查自检报告
根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》（湘交质监字【20XX】348号）文件精神，项目公司成立了自查自纠领导小组，组长由项目经理刘建民担任，项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长，公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20XX年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠，现将自查自纠情况报告如下： 一、检查基本情况
(一)关于质量管理行为方面
1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续，制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范，建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查，对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。
2、监理处有完善的监理实施细则，监理工作计划能根
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据工程实际进度及时进行调整，监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求，有完善的试验室管理制度。标准试验和对配合比设计验
证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志，详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题，履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令，跟踪落实，使其在执行过程中及时有效，并进行闭合。自检资料比较齐全。
3、设计单位能及时进行技术交底，设计人员驻场服务到位，对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。 4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位，其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性，并且报批手续齐全，施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全，档案管理较规范。
但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位，现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到
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位。
（二）关于施工工艺方面
路基施工中，土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配，含水量基本适宜，绝大部分碾压无明显轮迹，“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固，软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。
桥梁施工中，材料规格符合要求，水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施，砼拌和均匀，无明显离析和超粒径现象，梁板顶部平整无浮浆，存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生，保证了养生期，外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。 但个别路基填土含水量偏大，局部有“弹簧”现象，A2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化，砂石材料有混堆现象，现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理，拌和场进行重新硬化，并对砂石材料进行分类堆放。 （三）关于已完工程实体质量方面
填方路基自检合格率为100%，达94区顶面的已经过监理验收，压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全
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部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求，兰溪桥声测5根桩，合格率为100%。 但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中，严格控制施工质量。 （四）关于安全生产管理行为方面
1、建设单位能严格按照合同工期组织施工，无违规压缩合同工期的现象；项目概算虽未确定安全生产费用，但根据实际需要已支
付安全生产费用达50多万（含保通费用）；项目公司成立了安全生产领导小组，实行了安全生产责任制，制定了生产安全应急救援预案；严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书；到目前为止，尚未发生一起安全生产事故。
2、监理单位配备有专职的安全监理，有明确的安全监理责任制度；能制定安全监理计划，及时进行安全监理检查，发现问题，及时整改；能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件，进行认真核查，检验其可行性，以确保工程实施过程中不发生安全事故；每天巡视工地，对存在安全事故隐患的施工现场进行口头或书面的指令，要求施工单位及时整改；建立了完善的安全监理台帐，驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查，了解安全隐患整治落实情况，并认真填写安全监理日志，做到有
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据可查。
3、施工单位坚持“安全第一、预防为主”的安全生产方针，加强安全管理人员和施工作业人员的安全教育，强化安全意识；加大安全生产设施的投入，防止安全事故的发生；施工人员已投保意外伤害保险；“三类人员”证书齐全，各施工单位组织相关人员多次参加了市安监局办的安全教育培训班；建立了危险源识别清单、重大危险源清单，并严格按清单实施管理；落实了风险告知制度；在危险作业区，设立了危险源告示牌，制定了各项应急预案；建立了操作性较强专项安全技术措施；有针对性的制定了桥梁、盖板涵等危险性较大工程的专项施工方案，报批资料齐全；制定了临时用电方案；建立了特种作业人员花名册，有效资格证书齐全；能对特种设备进行定期检验和验
收，施工驻地、办公生活区选址未存在风险，作业区和办公生活区分开。
但还存在以下方面的问题：在落实风险告知制度的时候，无书面告知作业人员记录；无电工巡视、维修、保养记录；特种作业人员无到岗、离岗记录；无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐，起重设备无试吊记录；无消防安全责任制度，未确定消防安全责任人，无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位，6月底前完成上述问题的整改。 （五）关于安全生产现场方面
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边通车边施工路段土方施工用木桩打桩，设置警界线，两头设立警示标志牌；对开挖的基坑用竹胶板支挡防护，设立明显警示标志牌，在夜间悬挂红色警示灯，并设立了超限标志牌；施工现场指挥交通的人员配备安全警示背心，桥涵施工作业人员必须佩戴安全帽；施工设备用电按“一机一闸一保护”安装，有接零保护和漏电保护设施；外露传动部分有安全防护罩，露天设备有防雨设施；拌和机设备作业和抢修符合安全要求；没使用起重设备运送人员，起重臂下无站人现象，司机持证上岗，信号传递通畅；基坑边坡符合安全要求，基坑边1m以内不得堆土、堆料、停置机具，基坑边沿堆物的安全距离符合安全规定；基坑开挖时,两人操作间距大于2.5m,多台机械开挖,挖土机间距大于10m。在开挖机范围内,不许其他施工作业；基坑开挖严格按要求放坡,操作时随时注意了土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时放坡或支撑处理,并注意支撑、保护的稳固和土壁的
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