电子有限公司 FSC 内审检查表
部门：进出口 审核日期：2013年5月27日 涉及要素：1.4, 6.1，6.2，6.3 序号 1 要素 1.4.1 检查内容 是否保留包括本程序适用要求的最新完整记录，如出货记录，人员培训记录等？ 所有记录与报告，如出货记录，人员培训记录等保存时间是多久 ？最少应为五（5）年。 是否确认带有FSC声明销售的出货包括下列信息： a) 公司名称与联络信息；即天目电子（深圳）有限公司的名称，地址，电话等联络信息，不是UK 或US的联络信息（生产打印人员及OQC必须确认上此项的内容是否正确）。 b) 客户名称与地址； c) 单证开具的日期； d) 产品描述； e) 销售产品数量； f) 组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号；SGS-COC-007536。 g) 明确载明各产品或全部产品的FSC声明如下：如FSC Mix 70%。 h) 如果分开开具运输单证，信息应足够使与相关的运输单证关相互关联。（和运输单证上要有相同的订单号等） 如（或复印件）未在产品装运中涉及，是否在相关的运输单证中填写第11.1.1条要求的信息 ？ 检查记录 出货记录，人员培训有最新完整记录， 判定（OK/NG） OK 备注 2 1.4.2 保存5年 OK 3 6.1.1 有与OQC确认FSC声明销售的出货内容； a> 公司名称与联络信息、 b> 客户名称与地址 c> 单证开具的日期 d> 产品描述； e> 销售产品数量 f> 组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号、 g> 明确载明各产品的FSC声明FSC Mix 70% h> 分开开具运输单证, 和运输单证上要有相同的订单号 OK 4 6.1.2 有装箱 OK 5 6 7 如微量成分的比例超过产品体积或重量的1％，出售有FSC声明的半成品的组织是否以、运输单证与/或6.1.3 补充信函提供不受产销监管链控制与标签要求约束的微量成分数量（体积或重量）信息。 带FSC声明销售的产品标示是否符合如下要求： a)应确保带FSC标签的产品销售时，销售与运输单证上有相应的FSC声明，如FSC Mix 70%。 6.2 b)应确保带FSC声明的产品上没有任何其它林业符合性评估体系的标签。 供应FSC受控木材是否符合如下要求： 组织应确保FSC受控木材的销售遵守6.3 “FSC-STD-40-005：FSC受控木材公司评估标准”第4部分规定。 此条不适用本公司。 a> 出货上注明FSC 70%,实际应该是FSC Mix 70%. b> 核实带FSC声明的产品上没有任何其它林业符合性评估体系的标签 NG 此条款不适用本公司。 内审员： 内审组长： TFC013
