上海华声电气研究所
内部质量体系审核
项目名称: 编制人: 审核人: 批准人: 发布日期:
QR/HS-8.2.2A-03
上海华声电气研究所
内部审核计划
O.
审核目的 确定现行的质量管理体系是否符合策划安排、标准要求以及工厂质量保证能力要求 审核范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核 审核依据 组长 时间 □ISO9001：2000□质量手册□程序文件□3C认证实施细则□工厂质量保证能力要求 部门 总经理 组员 涉及标准要求 审核组 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.5.1， 5.5.2，5.5.3，5.6，5.6.1，5.6.2，5.6.3，6.1， 4.2.1，4.2.2，8.1，8.2.2，8.2.3，8.5.1， 8.5.2，8.5.3， 管代 质量负责人 首次会议 末次会议 报告人 办公室 4.2.3，4.2.4，6.2.1，6.2.2， 生产部 6.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5， 技术部 4.2.3，7.5.2， 销售部 7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.5.5，8.2.1，8.5.1， 供应部 7.4.1，7.4.2， 质检部 7.4.3，7.5.3，7.6，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4， 工厂质量保证能力要求 日请有关部门人员参加 日请有关部门人员参加 日期 批准 日期 内审首次会议签到表
月日编号： 姓名 部门 职务 QR/HS-8.2.2A-03
上海华声电气研究所
内部审核检查表
O:01
受审部门 序号 审核项目 总经理、办公审核日期 室、供应部 依据文件名是否不符合报审核检查记录 称及条款号 符合 告单编号 工厂质量保 证能力要求 1 职责 2 资源 3 文件和记录 4 内部质量审核 5 供应商的控制 部门代表:审核员:日期: QR/HS--03
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内部审核检查表
O:01
受审部门 序号 审核项目 质检部 依据文件名称及条款号 审核日期 审核检查记录 是否不符合报符合 告单编号 1 关键元器件和材料的检验/验 证 2 例行检验和确认检验 3 检验试验仪器设备 4 校准和检定 5 运行检查 6 不合格品的控制 部门代表:审核员:日期: QR/HS--03
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内部审核检查表
O:01
受审部门 序号 审核项目 质检部、生产部、技术部 依据文件名称及条款号 审核日期 审核检查记录 是否不符合报符合 告单编号 1 生产过程控制和过程检验 2 认证产品的一致性 包装、搬运和3 储存 4 部门代表:审核员:日期: 内审末次会议签到表
月日编号： 姓名 部门 职务 会议记录
会议主持 会议地点 会议目的 参加人员 记录内容 会议时间 记录人
