成品库管理规定
一、目的
规范成品酒（含鲜酒）入库、库存、出库的操作过程，明确成品酒在入库、库存、出库过程中各岗位的责任。
二、适用范围
本规定适用于仓储部所有成品酒的接收、库存和出库管理
三、职责
本规定由仓储部负责起草、解释与修订，华润雪花啤酒山东有限公司执行总经理批准签发。
四、生效日期
本规定自华润雪花啤酒山东有限公司执行总经理批准签发之日起生效。
五、正文
（一）入库
1、 品种确认
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成品库应在生产现场以实物形式建立一个“品种特征总览表”，将每种成品酒的各种包装材料（商标和瓶盖）成套列出，同时注明箱瓶要求。
成品酒进库时保管员应依据生产计划对品种进行确认，入库时应与包装车间入库员再次进行品种，规格，数量的确认。
2、堆放
保管员应控制进库成品酒按班长指定的库位进行堆放。
进库成品酒应堆放整齐，成方成块。
3、质量检查
保管员应现场检查成品酒外包装，对外包装物破损（包装箱掉底或断边、开缝，膜包破损）的成品酒应单独堆放，并要求包装车间及时更换。
保管员应对进库成品酒的贴标、喷码等包装质量进行抽查。
保管员应控制不允许摔箱酒、外观不洁酒进库。
保管员应抽查进库成品酒是否足数，做到不差酒也不多酒。
4、入库
某一品种酒生产完毕后，包装车间入库员填写《产品入库单》，品控部，成品库保管员
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签字确认后方可入库。
《产品入库单》应字迹清淅、品种名称规范、大小写无误。
（二）储存
1、库房
成品库根据库房的实际情况将库房划分为若干个标准堆位，用红色或黄色油漆作标识线，并标注堆号。
成品库应对各堆位的堆放原则作明确的规定，并按此规定进行库存堆放。
库房应设置运输工具、卫生用具、空包装物的存放区域，并有明确的标识（标识线或标识牌）。
库房应保持清洁、整齐、通畅、安全，并保证标识线清淅醒目，严禁吸烟。
2、标识
成品酒入库后，保管员应及时对入库成品酒挂标识牌。标识牌内容包括品种、数量、规格、生产日期、班次、质量状态、入库人等信息。
因出库或改包装造成数量发生变化时标识牌应及时更新。
标识牌必须挂在酒堆醒目处。
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3、堆放
原则上成品酒应按标识线堆放整齐，一个堆位只存放一个品种酒。
成品酒应优先堆放在室内（含天棚内），高档酒、纸箱酒只能堆放在室内。
保管员应辅助叉车司机加高过程中要轻拿轻放，破损或不足要及时补齐，不合格包装物要及时找包装车间更换。
成品酒各堆垛间距不少于0.50米。
4、防雨防晒
露天场地堆酒必须加盖雨布，四周密封严密。
露天场地堆酒储存时间不超过10天，逢雨后天晴必须将雨布全部打开，晾8个小时后再将雨布重新盖好。
室内或天棚下堆酒，遇阴雨天有漏雨的情况应及时加盖雨布。
5、仓库注意事项
每天上班前和下班前要认真清点库存。
月末协助有关部门人员进行实物盘点。
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库内遵守“5距”(顶、灯、墙、垛、通道)要求码垛。
（三）付酒
1、付酒原则
成品酒必须严格按照“先进先出，推陈储新”的原则付酒。
2、装酒
客户将提货车辆开至指定库区，将提货单、箱瓶票和出门证交给发货员。
发货员查看提货联上的提货日期、详细品种、财务专用章、开票员私章等信息与实际是否一致，不相符则要求客户到开票室更正。
发货员应按车辆进库的先后顺序安排装酒，根据提货品种确定发酒库位，并安排车辆就近停放。
发货员安排装卸工装车，组织叉车、装卸工按顺序装车，装车过程督促装卸工轻拿轻放。
发货员现场监督装酒过程，不足数的要及时补齐，不合格箱要及时找箱瓶班更换。
装酒完毕后，成品库保管员复核实装货物的品种数量规格等项目，是否与提货单的信息相符，核对无误后，保管员填写装车费用单据交付装卸工。
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发货员留存第二联并加盖成品收讫章，将第三联签字后交客户供出门之用。
发货员做好《成品发放登记表》记录。
3、装酒要求
成品酒装车应轻拿轻放，杜绝野蛮装卸，避免包装物破损。
成品酒装车应成方成块，依次码放整齐，便于复核点数。
成品酒装车转库位装酒时，应绑绳后放可运行。
塑箱酒装车必须入扣，成品酒捆绑应穿箱并牢固捆绑，捆绑过程中不得损坏包装物及成品酒的外观质量。
雨天成品酒出库应加盖雨布（客户自备）。
装卸工不得在提货车辆运行时开启车墙板，提货车辆运行时上酒工不允许在车上扶酒。
（四）在库处置
1、标识
需要在库处置成品酒主要指乱膜酒、摔箱酒、锈盖霉标酒等外在质量存在问题和存放时间比较长不宜发放的成品酒。
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成品库对需处置的成品酒应明确标识和单独存放。
对需处置成品酒的品种、数量、存放堆位在《交记录》上应有明确记录。
2、认定与处置
成品库以书面的形式报请品控部对需处置成品酒进行认定。
品控部认定后提出处置措施，成品库按品控部提出的处置措施对成品酒进行处置。
处置措施有回收、洗标和擦拭等方式。
经过处置的成品酒必须经品控部再次确认合格后方可出库。
3、回收
成品库接到品控部（书面）回收通知后组织人员将成品酒送至酿造回收工段。
回收工段开具《现场回收单》，一式三联。
保管员将《现场回收单》交开票员。
开票员按单据上的品种、数量打印出门证并在《现场回收单》上加盖“作废”章，开票员将第二、三联交保管员。
保管员将出门证第二、三联一并交成品统核员。
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包装物的票据开具及传递见《箱瓶管理规定》。
4、洗标
需洗标的成品酒库存至50箱时，成品库应通知生产部提出洗标申请。
生产部及包装车间根据生产情况安排洗标生产线。
洗标酒的领出、洗标及再进库由包装车间负责。
成品库做好洗标酒的标识和洗标酒的交付、接收数量交接和损耗统计。
（五）库存管理
1、成品库每周编制《产成品存量表》，对所有在库成品酒的在库时间进行统计，《产成品存量表》报送仓储部、生产管理部、品控部、销售公司营运中心。
2、成品库对超过预警周期的成品酒应在24小时内以《成品酒预警周期通知单》通知品控部和仓储部。《成品酒预警周期通知单》一式三联，第一联存根、第二联品部、第三联仓储部。
（六）信息收集与整理
1、各班班长负责将本班成品酒入库、库存、出库（含损耗）的各种信息填入《交记录》。
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2、根据《交记录》，分品种和规格不同，分别统计入库量，出库量。
3、清点当日实际库存。
4、填制日报表，帐、物核对发现差异应立即查找原因。
4、每天8：00前成品工段将《成品工段日报表》及原始票据上交部门成品统核员。
5、每月末仓储部必须组织全库范围的月度盘点，并于次月1日前编制完成盘点表。
6、盘点工作按财务部下发的《资产盘点管理制度》执行。
执行总经理________
2010年___月___日
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