1、大货、样品、原材料采购付款审核;
2、总部所有付款(费用、固定资产等)审核;
3、所有部门的工资核算;
4、自己模块的金蝶账务处理;
5、定期与供应商对账;
6、定期清理自己负责模块的个人往来账;
7、在总账主管的引导下负责梳理与本模块相关的制度、流程。
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