16949模板程序

工作流程

工作内容说明

6.2.1. 进货检验人员应在“申请检验验收单”上填写不合格结论，通知采购部保管。

6.2.2.采购部保管应及时隔离并填写红色“器材挂签、材料发放库存记录”卡片，用于标识不合格品。具体办法按Q/6DG13.719《产品标识及可追溯控制程序》执行。

工作流程

工作内容说明

6.2.3. 不合格品评审

采购部负责对进货检验和试验中的不合格品进行评审。具体办法参照第6.3.2条的规定执行.

6.2.4. 不合格品处置

6.2.4.1 整批拒收

采购部负责办理退库手续。

6.2.4.2 挑选后使用

挑选后的零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产

6.2.4.3 返工、返修

返工、返修零件/产品必须重新检验，检验合格后才能允许投入生产。

6.2.4.4 让步接收

1)采购产品让步接收需具备以下条件：

a.生产急需

b. 让步接收的采购产品对于公司产品的精度、安全性、可靠性及重要功能/性能不得有危害，且不得有让步接收后的顾虑。

2)让步接收的办理

a. 采购部应办理“让步接收申请单”，由公司技术部门、制造部门、在“让步接收申请单”上注明意见/建议后报质量部核准。如有顾客要求，让步接收还需得到顾客或其代表的批准。

b. 让步申请如批准，采购部应在“申请检验验收单”上注明“让步接收申请单”编号，并在器材上进行明显标识，方可发放器材。让步申请未得到批准的，则采用退货方式处理。

6.2.5. 不合格品信息反馈

采购部应向供应商发出“质量问题报告及解决通知”，要求其制定纠正和预防措施并对其纠正措施的落实情况进行验证。

工作流程

工作内容说明

6.3.1.公司各单位检验人员负责不合格品的标识隔离。具体办法按Q/6DG13.719《产品标识及可追溯控制程序》执行。

6.3.2.不合格评审/处置

6.3.2.1公司各单位检验室负责对一般性不合格品进行评审，且评审方式可由室主任或质量技术员经分析判定后直接在处理单上审签。

6.3.2.2出现以下情况时，公司质量、技术、制造等部门须对不合格品进行评审：

a. 成批出现的质量问题。

b. 重复出现的质量问题。

c.重大的质量问题（损失一万元以上）由质量部报公司全面质量委员会进行评审。

6.3.2.3评审结果应记录于不合格品审理单上。不合格评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以以传递会签的方式进行。

6.3.2.4不合格品处置

1) 废品

   各单位检验人员负责收回废品，开出废品单。废品单是废品的记录标识。废品单号应记录在相应的工艺路线卡上。

2) 返工品

作业指导书中规定允许进行返工的不合格品，可按作业指导书进行正常的返工。

不属于作业指导书规定允许进行返工的不合格品，由分厂检验人员填写＂返工单＂，按工艺人员在“返

工单”上编制的返工工艺进行返工。