XX五金实业有限公司ISO程序

不合格品控制程序

        文件编号： QP8.3-01

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                                                      2005年3月1 日实施

1、目的

   发现、控制不合格品，采取相应措施处置，以防不合格品误用。

2、范围

   适用于进料、在制品、成品及顾客退货各过程中产生及发现的不合格品。

3、定义（无）

4、职责

4.1品保部负责不合格的发现，记录标识及隔离，组织处理不合格品。

4.2 生产部参与不合格品的处理。

4.3 生产部负责生产过程中不合格品的报告及管理。

4.4 物控部负责进料中不合格品与供应商的联络。

4.5 管理者代表负责不合格品处理的批准。

5、工作程序

5.1 不合格品的来源

1. 进料检验时发现；
2. 生产中自主检验时发现；

  c.首件检验时发现；

  d.巡检时发现；

e.工序完工检验时发现；

  f.成品及库存品抽查时发现；

  g.顾客退货复查时发现。

5.2 不合格品的记录、标识及隔离

5.2.1 品保部检验人员负责各过程中发现的不合格品的记录并标识。

5.2.2 物控部负责进料中不合格品的隔离。

5.2.3 生产部负责生产过程中不合格品的隔离。

5.2.4 仓库负责成品、库存品抽查及顾客退货复查不合格品的隔离。

5.3 不合格品的处置

5.3.1 进料检验中发现的不合格品，原则上应拒收，作批退处理。进货检验人员除在“进货检验报告”记录外，应填写“不合格品报告单”，转物控部送

交供应商纠正处理， 并在“纠正和预防措施管制表”上加以登记，以便跟踪

管理。当进料不合格经评审判为全检合格品使用时，亦应通知供应商进行质量改善。

5.3.2 制造及成品中发现的不合格品，视其重要程度而定。一般不合格，责任单位人应分析原因，加以改进。重大不合格（如批废，特殊工序不合格等），检验员应填写“纠正和预防措施报告”，按“纠正和预防措施控制程序”处理。

5.3 不合格品的评审

5.3.1 不合格品的评审组织及评审实施

5.3.1.1本公司不合格品的评审人员，由品保部和生产部主管组成。重大不合格品处理结论，由管理者代表批准。

5.3.1.2 不合格品的评审结果:

1. 进行返工，以达到规定要
2. 经返修或不经返修作为让步接收
3. 降级或改作他用
4. 拒收或报废。

5.3.1.3 经返工、返修处置的不合格品，应重新检验。

5.3.1.4所有经评审的不合格品结果，均应在“不合格品处理报告”上加以记录。放行不合格品，应征得顾客同意。

5.4 交付后不合格品的处理

交付以后发生的不合格，市场部应对不合格品进行处理，可以是退货、换货、返修。同时品保部应针对以上不合格原因采取纠正措施。

6、相关质量文件及附件

6.1 《产品标识和可追溯性控制程序》QP7.5-03

6.2 《纠正和预防措施控制程序》QP8.5-01

7、质量记录

7.1不合格品报告单FM8.3-01-01

7.2不合格品处理报告FM8.3-01-02

7.3废品单……………………………………………………FM8.3-01-03