内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22
受审核部门：总经理 审核员： 审核日期： 序号：
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？怎么体现PDCA的原则？（询问） |
| 4.1 |
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2 | 组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理？（询问、查证） |
| 4.1 |
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3 | 如何让全体员工了解质量方针和质量目标，并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问） |
| 5.1 |
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4 | 原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何在全公司的范围内实现？（询问） |
| 5.2 |
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5 | 在内部沟通中，最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪些正式沟通渠道？(询问，查证) |
| 5.3.3 |
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6 | 组织为实现质量目标是否进行了策划？采取什么措施来保证质量方针和质量目标得到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任人落实明确？并对目标实现程度有检查、有评价？（询问，查证） |
| 5.4 |
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7 | 怎么提高员工的质量意识？让其认识到满足顾客需求及相关法律、法规要求的重要性？（询问） |
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8 | 有否进行管理评审？是否形成评审报告？有否对质量管理体系的适宜性、有效性、充分性做出评价？有否确定组织质量管理体系及过程的改进机会和措施？(询问，查证) |
| 5.6 |
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9 | 组织对资源的确定、提供、使用如何进行管理、验证？有否消除不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？(询问，查证) |
| 6.1 |
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10 | 在体系的贯彻、实施及改进过程中，如何发挥领导作用？（询问） |
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内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22
受审核部门：管理者代表 审核员： 审核日期： 序号：
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系？（询问、查证） |
| 4.1 |
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2 | 组织体系及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？（询问、查证） |
| 4.1 |
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3 | 管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否有效履行？（询问、查证） |
| 5.5.2 |
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4 | 组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织哪些文件中，产品实现的过程是否被确定?现有的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、查证） |
| 7.1 |
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5 | 产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定它们处在受控状态？其资源是否适宜？(询问，查证) |
| 7.1 |
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6 | 产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织的过程？（询问，查证） |
| 7.1 |
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7 | 内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证实、可追溯？（询问，查证） |
| 8.2.2 |
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8 | 对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证？(询问，查证) |
| 8.2.2 |
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9 | 组织体系持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？（询问） |
| 8.5 |
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10 | 组织持续改进体系的绩效是否明显？有无充分的、可靠的数据对比予以证明？（询问、查证） |
| 8.5 |
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11 | 通过什么措施提高体系的有效性？ （询问） |
| 8.5 |
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内部质量审核检查表 编号：XWQR07-22
受审核部门：生产物资副总 审核员： 审核日期： 序号：
序号 | 审核内容及方法 | 现场审核记录 | 标准条款号 | 判定 |
1 | 如何提高部门内员工的质量意识？并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为？（询问） |
| 4.1 |
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2 | 生产一块涉及到大量的质量记录，怎么确保这些数据真实有效？是否对数据进行了整理分析，并为改进和管理提供信息？（询问、查证） |
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3 | 对设备如何有效控制？避免因为设备影响产品质量及工作顺畅进行，采取了什么措施？（询问） |
| 6.3 |
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4 | 产品实现有哪些特殊过程？如何确保它们处在受控状态？特殊过程的资源是否充足、适宜？如何确认？有否实施？（询问、查证） |
| 7.1 |
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5 | 对采购过程控制的方法是否确定、适宜并且有效？能否确保采购的物资符合规定的要求？(询问，查证) |
| 7.4 |
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6 | 对不能满足要求的供方采取什么措施？以促使供方改进满足采购要求？（询问，查证） |
| 7.4 |
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7 | 有无临时供方，对这些临时供方是否建立、实施了有效的控制措施？（询问） |
| 7.4 |
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8 | 在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确？包括放行条件、放行过程的监控测量和放行的手续？ (询问，查证) |
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9 | 组织所配置的监控和测量装置的能力是否能满足规定的要求？是否建立了测量设备校准系统？为防止测量结果失效采取了什么措施？（询问，查证） |
| 7.6 |
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10 | 当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措施以防止不合格的再发生？（询问） |
| 8.5 |
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