测量分析改进办法DOC

测  量  分  析  改  进

1       目的：

规划测量、分析和改进相关的质量系统，持续生产客户非常满意的产品。

2       范围：

包括产品、生产过程、质量管理系统的测量、分析及改善活动的系统规划。

3        作业内容：

3.1       策划：

公司管理层规定、策划并实施所需的测量、监控活动，以确保符合规定要求和获得改进，且应包括确定需求、使用场合，相应的方法包括统计技术。

3.2     测量和监控

3.2.1    顾客满意度测量和监控：(参照《客户满意度测量程序》)

业务部每定期进行客户满意度调查，并对其结果总结及分析，作为客户对本公司各项管理的衡量指标之一。

3.2.1.1    业务部在调查前要填写调查计划，交总经理批准。

3.2.12   调查可采用走访、传真、E-MAIL或电话询问等方式进行，结果记录在“客户满意度调查表”中。

3.2.1.3 业务部对调查结果进行统计，必要时应按《纠正和预防措施管理程序》进行处理，并将信息反馈给顾客。

3.2.2   内部审核：建立《内部审核管理程序》，内容包括：

3.2.2.1  依据审核活动和区域的状态和重要性，及以往评审等因素，本公司规定每年一次进行定期审核，另依据客户投诉情况，总经理或管理代表指示执行不定期内部审核，并规定审核范围、频次和方法。

3.2.2.2  审核由被审核工作无关的人员进行。       

3.2.2.3  规定实施审核的责任和要求，以确保审核的性，记录结果向管理层报告。

3.2.2.4  管理层对于评审中发现的问题要求相关部门及时采取纠正措施。

3.2.2.5  审核组长指派审核员跟踪纠正措施的实施并确认。

3.2.3    质量管理体系过程的监控和测量。

3.2.3.1   通过日常工作中各项报表的审核、批准，以及QC的巡查，对过程进行监控。

3.2.3.2  通过统计分析、评定质量目标的达成率，来监控和测量各重要过程的能力。

3.2.3.3  对过程计划达成能力的控制,依相关程序文件规定执行.

3.2.3.4  对质量管理体系过程监控和测量实施中发现的问题依《纠正与预防措施程序》执行。

3.2.4    产品的测量和监控：

3.2.4.1   QC/QA根据《来料检查品质计划》和《最终检查品质计划》对产品进行检验。

3.2.4.2   生产部负责过程中的自检。

3.2.4.3   除非得到客户的批准，产品应于所有规定完成后才可交付给客户。

3.3      不合格品的控制：建立《不合格品控制程序》程序内容应包括：

3.3.1    识别和控制进料、制程、成品、客户退货品等不合格品，以防止非预期使用或交付。

3.3.2   规定对于不合格品修正后,再次确认其符合性的管理要求。

3.3.3   当不合格产品在交付后或使用时才发现，相关部门对不合格后果应采取适当措施。

3.3.4   应要求报告不符合产品的建议纠正措施，以便使客户最终让步接受。

3.3.5   规定对于质量系统相关的客户或认证机构的不符合事项的处理权责。

3.4     数据分析：

3.4.1   应利用各个过程获得的记录和数据进行统计和分析，发现问题、找出原因以便进行纠正预防和持续改进：

3.4.2   分析内容至少包括：

1. 客户满意度情况 – 市场部在每次客户满意度调查结束后进行
2.  产品质量及其趋势 – 品管部利用推移图、质量报告进行统计分析。
3.  供应商状况 - 参照《采购管理程序》
4. 质量目标 – 各部门每个月统计分析本部门目标达成状况。

3.5      持续改进

3.5.1    本公司要通过以下措施对公司的质量管理体系进行持续的改进

1. 定期评审质量方针，并进行必要的修定；
2. 制定、监控和定期评审质量目标，可以时修订提高目标值；
3. 对内/外部审核的结果进行跟踪处理；
4. 进行资料分析，根据结果实施改进措施；
5. 采取有效的纠正和预防措施；
6. 进行管理评审，根据输出实施改进措施；

必要时，可根据上述工作的结果制定“专案改善计划”并实施，参阅《纠正与预防措施程序》。

3.5.2   纠正措施与预防措施（参考《纠正与预防措施程序》）

3.5.2.1  实施纠正与预防措施，消除存在的或潜在的不合格，相关措施应与遇到的问题相适应。

3.5.2.2  识别显著或潜在的不合格及原因(包括客户投诉)。

3.5.2.3  评估和确定所需的纠正或预防措施，并确保其实施。

3.5.2.4  记录实施纠正或预防的措施执行情况。

3.5.2.5  评审采取的纠正或预防措施的有效

4        相关文件：

4.1      内部审核管理程序       （HY-QP-12）                        

4.2      不合格品控制程序       （HY-QP-14）                                                                 

4.3      纠正与预防措施程序     （HY-QP-15）                                             

4.4      客户满意度测量程序     （HY-QP-11）